Skontó folyamat#82

Skontó használatnál csak beállításnál lehet 1db skontó %-ot megadni, melyet nyomtatásnál kell figyelni, hogy megjeleníttessek, így az adott vevőnél külön megjegyzést kell tennem, hogy figyeljek, hogy a szerződésében van skontó és rá is kerüljön a számlára. Ha eltérő a skontó %-a a partnereknél, akkor pedig ismételten a beállításoknál felül kell írni az előzőt és figyelni, hogy utána a legtöbbnél használtra visszaállításra kerüljön. A Számla kiegyenlítésnél pedig hiába van skontó oszlop még sem kerül ide a skontó összege/%-a, külön bele kell mennem a számlába ellenőrizni, hogy helyes volt-e az utalt összeg. A számlamásolatoknál pedig onnan tudom, hogy skontó lehetett, mely ismételt vizsgálatot igényel, hogy kevesebb a fizetett összeg, mint a végösszeg. Itt hányzik a skontó oszlop!
Előre is köszönöm!